Kế tóan tiền lương và các khoản phải trả theo lương tại Trung tâm y tế - 5

ĐƠN VỊ:TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNHBỘ PHẬN:VĂN PHÒNG GIẤY BÁO LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ Ngày 30 tháng 06 năm 2004 Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Nơi công tác: Phòng kế toán tài chính Ngày Những công việc tháng đã làm năm 13/6/04 Số liệu sổ sách 2003. 14/6/04 Làm dự toán năm 2003 nộp sở. 15/6/04 Tập hợp chứng từ, số liệu. 20/6/04 Làm báo cáo TH số liệu 1998-2003 nộp 21/6/04 Quyết toán quý 4 năm 2003 22/6/04 ...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Kế tóan tiền lương và các khoản phải trả theo lương tại Trung tâm y tế - 5Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com DANH SÁCH CÁN BỘ NHẬN LƯƠNG (HỢP ĐỒNG) Tháng 06 năm 2004 TT Họ và tên Chức vụ Số tiền Ký nhận Trần Hữu Thái Bác sỹ 1 400.000 Nguyễn Hữu Thương Y sỹ 2 387.500 Tổng cộng : 787.500 Kế toán tiền lương Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) MẪU SỐ:C05-H ĐƠN VỊ:TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH BỘ PHẬN:VĂN PHÒNG GIẤY BÁO LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ Ngày 30 tháng 06 năm 2004 Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Nơi công tác: Phòng kế toán tài chính Những công việc Thời gian làm thêm Đơn giá Thành tiền Ngày Ký đã làm nhận tháng năm 13/6/04 Số liệu sổ sách 7h 11h 4h 5.410 21.640 2003. 14/6/04 Làm dự toán năm 7h 11h 4h 5.410 21.640 2003 nộp sở. 15/6/04 Tập hợp chứng từ, 19h 22h30 4,5h 4.057 18.256 số liệu. 20/6/04 Làm báo cáo TH số 7h 11h 4h 5410 21.640 liệu 1998-2003 nộp 21/6/04 Quyết toán quý 4 7h 11h 4h 5410 21.640 năm 2003 22/6/04 Đối chiếu số liệu 19h 22h30 4,5h 4.057 18.256 quyết toán 23/6/04 In báo cáo quyết 19h 22h30 4,5h 4.057 18.256 toán 24/6/04 Đóng số liệu quết 19h 22h30 4,5h 4.057 18.256 toán nộp chứng từ Cộng : 177840 Trang số :33 SVTH : Đinh Thanh TuấnSimpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Người báo cáo Người kiểm tra Duyệt thủ trư ởng Sở y tế thị xã Hà tĩnh Trung tâm y tế thị xã Hà Tĩnh CHỨNG TỪ GHI SỔ Chứng từ ghi sổ số: 34A Ngày 30 tháng 6 năm 2004 Trang:001 Chứng từ Diễn giải Số hiệu tài kho ản Số tiền Ngày Số Nợ Có Tính lương quý II/2004 30/6/2004 01 661211 3341 10.733.182 ph ải trả Tính phụ cấp theo lương 30/6/2004 01 661211 3341 1 .481.900 quý II/2004 ph ải trả tính lương hợp đồng quý 30/6/2004 01 661211 3341 787.500 II/2004 phải trả tính tiền trực đêm quý 30/6/2004 01 312 3341 1 .572.500 II/2004 phải trả tính tiền làm thêm giờ 30/6/2004 01 312 3341 177.840 quý II phải trả Cộng 12.215.082 Kèm theo……….chứng từ gốc Ngày…. tháng ….năm2004 Ngưòi lập biểu Phụ trách kế toán Khi tính lương phải trả cho cán bộ công nhân viên tính vào chi ho ạt động ta tính gộp tất cả các khoản tiền phải trả cho cán bộ công nhân viên bao gồm các khoản : - Tiền lương được tính trong bảng lương. - Tiền lương h ợp đồng . - Tiền phụ cấp trực đêm. -Tiền làm thêm giờ . (Trong bảng lương do giới hạn của đề tài nên em chi xin phép trích lập tiền lương của 10 cán b ộ công nhân viên trong đơn vị). *) Tính tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên:Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nợ TK 661211: 10.733.182 Có TK 3341: 10.733.182 Sở y tế Hà Tĩnh Trung tâm y tế thị xã Hà tĩnh CHỨNG TỪ GHI SỔ chứng từ ghi sổ số: 43B Ngày 30 tháng 06 năm 2004 trang:001 Chứng từ Số hiệu tài khoản Diễn giải Số tiền Ngày Số ...