Quy trình Đánh giá nội bộ

Quy trình nhằm mục đích tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ để xác định tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Quy trình Đánh giá nội bộ QT.01-ISO -----------Lần ban hành: 02------- Ngày hiệu lực:01/02/2016 -------------- Trang 1/6<br /> <br /> UBND TỈNH QUẢNG NAM<br /> SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập - Tự do - Hạnh phúc<br /> <br /> QUY TRÌNH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ<br /> (Ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-SVHTTDL ngày 01 tháng 02 năm<br /> 2016 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam)<br /> <br /> I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG :<br /> Quy trình tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ để xác định tính hiệu lực<br /> và hiệu quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến Hệ thống quản lý chất<br /> lượng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.<br /> II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN:<br /> 1. Định nghĩa, từ viết tắt :<br /> Chương trình đánh giá:<br /> Tập hợp một hay nhiều cuộc đánh giá được hoạch định cho một khoảng<br /> thời gian nhất định và nhằm một mục đích cụ thể.<br /> Kế hoạch đánh giá:<br /> Mô tả về các hoạt động hoặc sắp đặt, bố trí cho một cuộc đánh giá.<br /> Sự không phù hợp(KPH): Là sự không đáp ứng một yêu cầu của công<br /> dân hoặc Luật định, của Sở, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.<br /> Điểm lưu ý:<br /> - Các sai sót nhỏ chưa biến thành sự KPH, nhưng nếu để tiếp tục sẽ trở<br /> thành sự KPH<br /> - Các cơ hội cải tiến<br /> Sự khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ sự KPH đã được phát hiện<br /> Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên<br /> nhân gây ra sự KPH hoặc tình trạng không mong muốn khác.<br /> 2. Tài liệu viện dẫn :<br /> Quy trình kiểm soát tài liệu QT.04-VP<br /> Quy trình kiểm soát hồ sơ QT.02-VP<br /> Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa QT.02-ISO<br /> III. NỘI DUNG: (Xem lưu đồ khái quát)<br /> <br /> QT.01-ISO -----------Lần ban hành: 02------- Ngày hiệu lực:01/02/2016 -------------- Trang 2/6<br /> <br /> Trách nhiệm<br /> Đại diện lãnh đạo<br /> <br /> Trình tự thực hiện<br /> <br /> Biểu mẫu<br /> QT.01-ISO*M.01<br /> <br /> Chương trình ĐG<br /> được duyệt<br /> Trưởng đoàn đánh<br /> giá<br /> <br /> QT.01-ISO*M.02<br /> Lập kế hoạch<br /> đánh giá<br /> <br /> Lãnh đạo<br /> <br /> QT.01-ISO*M.02<br /> Phê duyệt<br /> <br /> Thư ký ISO<br /> Thông báo cho các<br /> đơn vị<br /> Nhóm đánh giá,<br /> Trưởng các đơn vị<br /> <br /> QT.01-ISO*M.06<br /> Chuẩn bị đánh giá<br /> <br /> Đánh giá viên,<br /> Trưởng các đơn vị<br /> <br /> Tiến hành đánh giá<br /> <br /> Đánh giá viên,<br /> Trưởng đoàn<br /> Báo cáo tổng hợp<br /> kết quả đánh giá<br /> Thư ký ISO<br /> Các đơn vị có liên<br /> quan<br /> <br /> Đánh giá viên được<br /> phân công, Thư ký<br /> ISO<br /> <br /> QT.01-ISO*M.03<br /> <br /> QT.01-ISO*M.04<br /> QT.01-ISO*M.05<br /> QT.01-ISO*M.07<br /> <br /> Gửi báo cáo<br /> Thực hiện biện pháp<br /> khắc phục, phòng ngừa<br /> <br /> Kiểm tra<br /> <br /> Đại diện lãnh đạo<br /> Đánh giá<br /> chương trình ĐG<br /> <br /> QT.01-ISO -----------Lần ban hành: 02------- Ngày hiệu lực:01/02/2016 -------------- Trang 3/6<br /> <br /> 1. Lập chương trình đánh giá nội bộ :<br /> Vào quí IV hàng năm, Đại diện lãnh đạo (MR) có trách nhiệm lập<br /> Chương trình đánh giá nội bộ HTQLCL của Sở theo mẫu QT.01-ISO*M.01<br /> trên cơ sở tình hình áp dụng, mức độ hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống hoặc<br /> theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở.<br /> Chương trình đánh giá phải đảm bảo :<br /> Xác định rõ các cuộc đánh giá dự kiến;<br /> Mục đích, phạm vi, mục tiêu, Trưởng đoàn đánh giá cho mỗi cuộc đánh<br /> giá, Các yếu tố của Hệ thống phải được đánh giá ít nhất mỗi năm/1 lần,<br /> Được Giám đốc Sở phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.<br /> Thư ký ISO có trách nhiệm phổ biến chương trình trên đến tất cả các<br /> phòng, bộ phận và cá nhân có liên quan.<br /> Khi cần thiết, MR có quyền bổ sung kế hoạch đánh giá vào Chương trình<br /> đánh giá hoặc thay đổi Chương trình (do nhu cầu thực tế) nhưng phải đảm bảo<br /> các ảnh hưởng liên quan được giải quyết.<br /> 2. Thực hiện Chương trình đánh giá:<br /> a) Lập Kế hoạch và chuẩn bị đánh giá:<br /> Căn cứ Chương trình đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá hoặc người được<br /> Trưởng đoàn phân công xác định thành phần đoàn đánh giá, tiến hành lập Kế<br /> hoạch đánh giá (mẫu QT.01-ISO*M.02)<br /> Đánh giá viên tham gia đoàn phải đảm bảo:<br /> Đủ năng lực thông qua việc được đào tạo đạt yêu cầu về ISO 9001, có<br /> kinh nghiệm công tác tại Sở ít nhất 6 tháng.<br /> Không được đánh giá công việc của mình.<br /> Kế hoạch đánh giá phải gửi đến các phòng/bộ phận được đánh giá và các<br /> cá nhân liên quan trước 1 tuần.<br /> Các Đánh giá viên căn cứ vào nội dung được phân công trong Kế hoạch<br /> để tiến hành nghiên cứu, chuẩn bị các tài liệu phục vụ đánh giá, lập phiếu hỏi<br /> theo mẫu QT.01-ISO*M.06 (trong trường hợp đánh giá thực tập, chưa đủ kinh<br /> nghiệm đánh giá,…) đảm bảo thấu hiểu các Quy trình, tài liệu liên quan đến<br /> phạm vi đánh giá được phân công.<br /> Thư ký ISO chuẩn bị các biểu mẫu (như: Ghi chép, biểu báo cáo sự không<br /> phù hợp, biểu ghi các điểm lưu ý, biểu tổng kết) hồ sơ cần thiết p ...